مهام شعبة الرقابة الداخلية :
– التدقيق والفحص الشامل لكافة اوجه النشاط ( المالية والادارية والفنية ) ودراسة التقارير الدورية ومقارنتها مع الخطط والتحقق من تنفيذ الاهداف المحددة والتوجيه بمعالجة الانحرافات واعطاء الرأي لتصحيحها .
– تدقيق مستندات الصرف والقيد وعدم قبول الصرف لأي مبلغ لاتتوفر به شروط الصرف المحددة بتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية والقوانين والانظمة النافذة ومراعاة الالتزام بالاجراءات المعتمدة باتلنظام المحاسبي .
– تدقيق عمليات التسجيل والترحيل في سجلات المحاسبية الرئيسية والمساعدة والتحقق في صحة البيانات والاحصائيات المستخرجة منها .
– التدقيق والاشراف على كافة عمليات الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية خلال السنة وفي نهاية السنة .
– متابعة اجراءات تصفية الارصدة للسلف والامانات الموقوفة في السجلات .
– متابعة اعمال اللجان المشكلة والتحقق من اداء واجباتها دون تأخير وملاحظة تغيرها وضمن الفترة الزمنية التي تحدد .
– تدقيق البيانات والحسابات الختامية ومتابعة استكمالها وفق متطلبات اعدادها وضمن الفترة التي تحدد .
– تسوية اجراءات معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية وتصفيتها اولاً بأول وان تكون الاجابة بشكل كامل وليس مجزءاً للتقرير والتأكيد على تلافيها وعدم تكرارها مستقبلاً وان تكون الاجابة حسب الفترة الزمنية التي تحدد ومراعاة التوجيهات التي تصدر من قبلنا بخصوص الاجابة .

اجراءات الرقابة والتدقيق للأمور المالية والمحاسبية :

– التأكد من دقة اعداد الموازنة التخطيطية واستخدامها ضمن الاعتمادات المالية المرصدة لها .

– تدقيق عملية اعداد موازين المراجعة الشهرية في مواعيدها المقررة للتأكد من انها تجري بشكل اصولي .
– التحقق  من تنظيم السجلات والمستندات وتبويب الحسابات والتسجيل وفق المحاسبي الموحد.
– احكام الرقابة والتدقيق على القوائم والمستندات الملغاة والتأكد من وجود كافة النسخ على ان يتم توثيق ذلك بمحضر اصولي وبشكل مفصل وبالأخص التي يحدث بها خطأ من خلال تشكيل لجنة مختصة في الشعب المعنية ويصادق عليه من قبل المدير وترفق نسخة من المحضر مع السجل .
1-ذكر المبلغ رقماً وكتابة في الوصل وبصورة واضحة .
2-ان يذكر العنوان وموقع المحل بصورة واضحة ومفصلة مع اقرب نقطة دالة .
3-ان يحتوي الوصل على الاسم الثلاثي لصاحب النشاط المتعامل معه كاملاً مع تأمين التوقيع والتاريخ والتأييد بأستلام المبلغ (واصل نقداً).
4-شرح وتفصيل المواد المشتراة (جملة ومفرد)يقابلها المبلغ بصورة صحيحة مع ذكر منشأة وحجم المواد .
5-ان يحتوي الوصل على رقم تسلسلي ومنمر اصولياً.
6-ان يدون الاسم الثلاثي والعناوين الوظيفية والتاريخ للجان (المشتريات / التصليح / تنفيذ الاعمال / الصيانة / اعتدال الاسعار..الخ)واي لجان انتمائية اخرى .
7- عدم قبول اي وصل يوجد فيه حبر ابيض اوتطويخ اوتعديل بالقلم على التاريخ او اي مفرد من مفرداته  .
بخصوص المبالغ التي تصرف الى الدوائر الاخرى نؤكد على ضرورة ارسال كتاب ما يؤيد الاستلام تعزيزاً لعملية الصرف .
اجراءات التدقيق على الموجودات المخزنية :
– التأكد والتحقق من ملائمة المخازن لحفظ وخزن المواد التي تتأثر بالعوامل الجوية والتأكد من الالتزام بشرط السلامة الامنية الخاصة بالمخازن .
– التأكد من تطبيق الدورة المستندية للمواد بكل دقة لضمان صحة الاجراءات المتعلقة بالمواد المخزونة .